2020年瀘州市人民廣播電臺部門決算編制說明
2020年度
瀘州市市本級
瀘州市人民廣播電臺
部門決算
目錄
公開時(shí)間:2021年9月24日
第一部分 部門概況...................................................4
一、基本職能及主要工作...........................................4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置....................................................10
第二部分度部門決算情況說明.........................................11
一、收入支出決算總體情況說明....................................11
二、收入決算情況說明............................................11
三、支出決算情況說明............................................12
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明............................13
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明........................13
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明....................16
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明.........................16
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明..............................18
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明...........................18
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明.....................................18
第三部分 名詞解釋..................................................19
第四部分 附件......................................................23
附件1..........................................................23
附件2
第五部分 附表......................................................24
一、收入支出決算總表............................................24
二、收入決算表..................................................24
三、支出決算表..................................................24
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表....................................24
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表......................................24
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表..............................24
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表..........................24
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表..........................24
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表..........................24
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表...................24
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表......................24
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表..............24
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表....................24
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表........................24
第一部分 部門概況一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。
1.貫徹執(zhí)行黨和政府在新聞宣傳、文化建設(shè)等方面的路線、方針、政策,把握正確輿論導(dǎo)向,發(fā)揮黨和政府喉舌作用,圍繞市委、市政府的中心工作開展新聞宣傳。
2.發(fā)揮輿論監(jiān)督作用,以廣播為平臺,促進(jìn)廣播事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,不斷探索新舊媒體融合。
3.努力繁榮廣播藝術(shù)創(chuàng)作和節(jié)目生產(chǎn),不斷滿足人民群眾日益增長的精神文明生活需求。
4.負(fù)責(zé)廣播安全播出和設(shè)備設(shè)施的安全防范工作。
5.完成市委、市政府及上級主管部門交辦的其他工作。
(二)2020年重點(diǎn)工作完成情況。
瀘州市人民廣播電臺2020年4月因機(jī)改與瀘州市電視臺合并成立瀘州市廣播電視臺,先后被省委省政府表彰為四川省抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體、四川省廣播電視局授予2019年重大主題主線宣傳先進(jìn)單位;四川省廣播電視局授予抗擊疫情廣電視聽內(nèi)容供給播出先進(jìn)單位;中共瀘州市委農(nóng)村工作暨脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組授予瀘州市2019年市脫貧攻堅(jiān)援藏援彝先進(jìn)集體;瀘州市人民政府授予2020年瀘州市助殘先進(jìn)單位;瀘州市人民政府授予瀘州市2020年綜合應(yīng)急實(shí)戰(zhàn)演練先進(jìn)單位等多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。
2020年主要工作情況
(一)推進(jìn)媒體融合,提升宣傳影響
一是強(qiáng)化引領(lǐng)意識,聚焦中心工作。堅(jiān)持弘揚(yáng)主旋律、傳播正能量,較好完成了重大主題、重大活動、重大典型的宣傳任務(wù)。全年廣播電視播發(fā)新聞稿件14000余條,圍繞學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和十九屆五中全會、省委十一屆七次全會、市委八屆九次全會精神、抗擊新冠疫情、決勝全面小康、融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等中心工作,廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、微信公眾號等全媒平臺聯(lián)動,推出了“在習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想指引下——育新機(jī) 開新局”“貫徹落實(shí)省委十一屆七次全會、市委八屆九次全會精神”“決勝全面小康決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)”“眾志成城戰(zhàn)疫情 迎難而上抓發(fā)展”“‘十三五’成就巡禮”“開放合作 產(chǎn)業(yè)突破”“軍擁民 民擁軍 軍民共建雙擁城”“聚焦瀨溪河治理攻堅(jiān)”“森林防滅火專項(xiàng)整治”“筑牢安全防線促進(jìn)安全發(fā)展”“鞏固全國文明城市成果 建設(shè)幸福美麗瀘州”“厲行節(jié)約 反對浪費(fèi)”等專題專欄,精心策劃推出了《精準(zhǔn)施策 助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)》《唱好“雙城記” 共建增長極》《扶貧印記》《援藏援彝瀘州力量》《勞動者之歌》《貫徹落實(shí)市委八屆九次全會精神系列專訪》《不一般的“村主任”》《抗戰(zhàn)瀘州》《“六大攻堅(jiān)行動”促發(fā)展》《航拍看項(xiàng)目》《文明我知道》等一系列有深度、有溫度、接地氣的宣傳報(bào)道,充分發(fā)揮了主流媒體凝心聚力、加油鼓勁的“喉舌”作用。
二是強(qiáng)化服務(wù)意識,貼近群眾需求。受眾關(guān)心的,就是我們所關(guān)注的。一年來,我臺始終堅(jiān)持以人民為中心,不斷強(qiáng)化服務(wù)意識,用心做好民生節(jié)目,用情服務(wù)廣大受眾。電視欄目《瀘州現(xiàn)在時(shí)》《記者行動》圍繞如何用心服務(wù)受眾精心組織報(bào)道,形成了“向下深入百姓生活,向上解讀民生政策”的報(bào)道風(fēng)格。一年來,既有《記者調(diào)查:難禁的違建》《電梯心愿:為老舊小區(qū)插上“翅膀”》等解讀政策的深度報(bào)道,又有為市民反映呼吁的新聞稿件,同時(shí)還有涉及交通出行、醫(yī)療教育、就業(yè)培訓(xùn)、文旅美食等方方面面的服務(wù)類信息;廣播欄目《市民熱線》秉承為市民排憂解難的節(jié)目宗旨,接聽群眾電話、微信求助400余個(gè),群眾訴求辦結(jié)率達(dá)82%,努力做到了事事有回音件件有著落;應(yīng)急廣播針對農(nóng)村實(shí)際,加強(qiáng)安全、防災(zāi)減災(zāi)宣傳,全年累計(jì)完成森林防火公益廣告10條,錄制防災(zāi)減災(zāi)宣傳20期,消防安全生產(chǎn)20期。
三是強(qiáng)化精品意識,加大對外宣傳。2019年12月至2020年9月30日,我臺上送新聞在國家級媒體上刊播244條次,其中,傳統(tǒng)端播出184條次(《新聞聯(lián)播》17條,《晚間新聞》2條,《新聞30分》6條),新媒體刊播60條(新華社客戶端采用36條,央廣采用13條,人民網(wǎng)2條,中國新聞網(wǎng)3條,央視網(wǎng)6條),超額完成市委宣傳部下達(dá)的全年在中央廣播電視總臺刊播120條、國家級新媒體刊播12條的目標(biāo)任務(wù);省級媒體刊播737條次,其中廣播頻率261條次、電視頻道476條次,超額完成市委宣傳部下達(dá)的全年在省級媒體刊播600條任務(wù);“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”平臺采用726條,其中,全國平臺25條,力爭年底完成市委宣傳部下達(dá)的全年850條的目標(biāo)任務(wù)。
四是強(qiáng)化平臺意識,深化媒體融合。在市委、市政府的高度重視和大力支持下,我臺媒體融合有了較大進(jìn)展。通過編委會統(tǒng)籌策劃,建立了“一次采集、多種產(chǎn)品、多平臺傳播”組織運(yùn)行架構(gòu)和管理模式。在做精現(xiàn)有廣播電視自辦節(jié)目和微信公眾號的基礎(chǔ)上,催生了今日頭條、抖音、廣電云商、直播瀘州客戶端等多種新媒體形態(tài),形成了傳統(tǒng)媒體與新媒體相互補(bǔ)充的傳播矩陣,提升了我臺融媒體的公信力。截至目前,我臺旗下新媒體平臺粉絲數(shù)超350萬,并與人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、央視網(wǎng)、學(xué)習(xí)強(qiáng)國等重量級央媒網(wǎng)絡(luò)端建立了日常供稿的常態(tài)化機(jī)制,央媒聯(lián)動,網(wǎng)言網(wǎng)語講好瀘州故事。同時(shí),利用網(wǎng)絡(luò)云平臺,實(shí)現(xiàn)廣播、電視、微信公眾號節(jié)目、活動全程網(wǎng)絡(luò)直播化,今年4—10月,全臺累計(jì)完成直播110場,其中營銷類直播65場,主題宣傳直播37場,廣播視頻化直播8場,直播時(shí)長113.4小時(shí),在線觀看人數(shù)累計(jì)2664萬人次,單場直播最高在線觀看人數(shù)199.7萬人次。直播平臺“瀘一手”上線試運(yùn)行,首日帶貨銷售額便突破17萬元。
五是強(qiáng)化創(chuàng)優(yōu)意識,提升競爭實(shí)力。廣播電視節(jié)目創(chuàng)優(yōu)是衡量廣電媒體及其新聞工作者素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平高低的重要標(biāo)志,也是提高媒體影響力、競爭實(shí)力的有效途徑。今年10月10日,由國家廣播電視總局主辦、中國廣播電視社會組織聯(lián)合會承辦的“首屆(2017—2018年度)中國廣播電視大獎(jiǎng)·廣播電視節(jié)目獎(jiǎng)”終評工作在京完成,由瀘州廣播電視臺創(chuàng)作的專題片《20小時(shí)爭分奪秒 千余人徹夜救援——直擊“12.9”敘永山體滑坡救援現(xiàn)場》榮獲該項(xiàng)評比最高獎(jiǎng);10月21日,由國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室指導(dǎo),中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展基金會主辦的第五屆“五個(gè)一百”網(wǎng)絡(luò)正能量精品評選活動結(jié)果發(fā)布,瀘州廣播電視臺大聽網(wǎng)融媒體專題《網(wǎng)絡(luò)中國節(jié)·艾葉飄香迎端午》榮獲精品專題獎(jiǎng),全省只有兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)專題獲獎(jiǎng),《網(wǎng)絡(luò)中國節(jié)·艾葉飄香迎端午》是省內(nèi)地級市中唯一。
推進(jìn)規(guī)范管理,激勵(lì)干事創(chuàng)業(yè)
一是強(qiáng)化制度建設(shè),完善人才梯隊(duì)。融合后的瀘州市廣播電視臺設(shè)黨政服務(wù)中心、全媒體中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、技術(shù)保障中心四大中心,各中心負(fù)責(zé)人由分管臺領(lǐng)導(dǎo)兼任,中心下設(shè)20個(gè)部門。組織構(gòu)架形成后,以公開競聘上崗的方式,選拔出中層管理崗位正職18名,副職35名。按新的法人單位,順利完成全臺占編聘用、編外聘用的合同簽訂,并按照《瀘州市廣播電視臺績效考核分配實(shí)施方案(試行)》,真正實(shí)現(xiàn)編內(nèi)編外同工同酬,提高了干部職工工作積極性。
二是落實(shí)防范措施,做到安全有序。今年,我臺始終堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針和“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”的總要求,通過調(diào)整充實(shí)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確了以臺長為組長,分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長,各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組,進(jìn)一步健全了組織機(jī)構(gòu),明確了分工職責(zé),細(xì)化了責(zé)任落實(shí);臺黨政辦牽頭與臺屬各部門簽訂了消防、內(nèi)保、保密工作責(zé)任書,擬定了安全工作和刊播安全責(zé)任書,使安全工作有計(jì)劃、有落實(shí)、有監(jiān)督、有整改;今年在高清頻道播出系統(tǒng)改造完成后,重新對播出機(jī)房管理制度、播出機(jī)房值班工作細(xì)則、安全播出應(yīng)急處理預(yù)案等進(jìn)行了修改和完善,重新制定了應(yīng)急操作流程圖,同時(shí)完善了高標(biāo)清信號、IPTV和“直播瀘州”手機(jī)APP播出信號的監(jiān)看,今年1—9月電視三個(gè)頻道實(shí)現(xiàn)安全播出14358.1小時(shí),廣播三個(gè)頻率實(shí)現(xiàn)安全播出19400小時(shí),未出現(xiàn)一起被廣電總局、省、市局查處通報(bào)的情形。
三是嚴(yán)格項(xiàng)目管理,確保合規(guī)有序。截至9月底,廣電大樓電梯改造項(xiàng)目、4KIP超高清轉(zhuǎn)播車項(xiàng)目全面完成并投入使用;地方影像文獻(xiàn)中心項(xiàng)目建設(shè),待軟件調(diào)試完成,即可投入使用,正積極申報(bào)籌劃瀘州影像博物館;投資350萬元的廣電大樓中央空調(diào)改造項(xiàng)目已進(jìn)場施工,預(yù)計(jì)年底就可完工;投資300萬元的廣電大樓職工之家維修改造項(xiàng)目得到財(cái)政批復(fù),力爭年底竣工投用。
四是重視人才培訓(xùn),激活工作潛能。采取“請進(jìn)來、走出去”、成立播音主持工作室、設(shè)置監(jiān)聽監(jiān)視組節(jié)目考評組等各種形式,開展內(nèi)訓(xùn)、外訓(xùn)、實(shí)訓(xùn)、互訓(xùn),實(shí)施科學(xué)合理的監(jiān)測考評機(jī)制,在臺內(nèi)試行幫扶“接對子”“師帶徒”,讓先進(jìn)帶后進(jìn),骨干帶普通,迅速提高能力水平,不斷提升全員執(zhí)行力;以周培訓(xùn)月練兵季比賽等形式“學(xué)業(yè)務(wù)、增能力、強(qiáng)素質(zhì)”,在全臺上下營造“比、學(xué)、趕、超”的工作氛圍。通過公開競聘,產(chǎn)生2020年度首席編導(dǎo)1名,首席主持2名。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),主要有辦公室、總編室、新聞采編中心、節(jié)目管理中心、廣告經(jīng)營中心、新媒體拓展部、活動策劃部、技術(shù)播出部。
瀘州市人民廣播電臺下屬公司:瀘州金石文化傳播有限公司。
瀘州市人民廣播電臺下屬二級單位0個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入瀘州市人民廣播電臺2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:無。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)539.92萬元。與2019年相比,收、支總計(jì)各減少1249.71萬元,下降69.83%。主要變動原因是瀘州市人民廣播電臺2020年4月因機(jī)改撤銷。
二、 收入決算情況說明
2020年本年收入合計(jì)539.92萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入539.92萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、 支出決算情況說明
2020年本年支出合計(jì)539.92萬元,其中:基本支出539.92萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0*%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)539.92萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少882.82萬元,下降62.05%。主要變動原因是瀘州市人民廣播電臺2020年4月因機(jī)改撤銷。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出539.92萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少882.82萬元,下降62.05%。主要變動原因是瀘州市人民廣播電臺2020年4月因機(jī)改撤銷。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出539.92萬元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒(類)支出433.86萬元,占80.35%;社會保障和就業(yè)(類)支出54.9萬元,占10.16%;衛(wèi)生健康支出(類)支出20.32萬元,占3.77%;住房保障支出(類)支出30.84萬元,占5.72%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為539.92,完成預(yù)算100%。其中:
1.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播(項(xiàng)):支出決算為433.86萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的持平。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算為17.89萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為25.10萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為11.91萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為12.76萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的持平。
6.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為7.56萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的持平。
7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為30.84萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出539.92萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)393.76萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)146.16萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.35萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.35萬元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人,因公出國(境)支出決算與2019年持平。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.35萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少3.56萬元,下降72.5%。主要原因是瀘州市人民廣播電臺2020年4月因機(jī)改撤銷。
其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底,單位共有公務(wù)用車2輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車2輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.35萬元。主要用于廣播直播和確保安全播出工作使用車輛等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.65萬元,下降100%。主要原因是瀘州市人民廣播電臺2020年4月因機(jī)改撤銷。其中:
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0萬元。
外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。占本年支出合計(jì)的0%。與2019年相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加0萬元,增長0%。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。占本年支出合計(jì)的0%。與2019年相比,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款增加0萬元,增長0%。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
瀘州市人民廣播電臺為事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)政府采購支出情況
2020年,瀘州市人民廣播電臺政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日,我臺共有車輛2輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車主要是用于宣傳、采訪、直播,單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)
(四)預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對“陽光政務(wù)欄目運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”、 “電費(fèi)物管費(fèi)辦公樓運(yùn)維費(fèi)”2個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估,對2個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),本部門2020年4月因機(jī)改撤銷。
本部門2020年4月因機(jī)改撤銷,按要求由瀘州市廣播電視臺對2020年部門整體支出開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
10.外交(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
11.公共安全(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
12.教育(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
13.科學(xué)技術(shù)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
14. 文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影(款)廣播(項(xiàng)):指廣播電視、廣播發(fā)射臺、廣播轉(zhuǎn)播臺有線廣播站的支出。
15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):單位退休人員的支出
16. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
17.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
18. 衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
19.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)): 指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位由單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
20.節(jié)能環(huán)保(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
22.農(nóng)林水(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
23.交通運(yùn)輸(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
24.資源勘探信息等(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
25.商業(yè)服務(wù)業(yè)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
26.金融(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
27.國土海洋氣象等(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
28. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
29.糧油物資儲備(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
30.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
31.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
32.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
33.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
34.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
本部門2020年4月因機(jī)改撤銷,按要求由瀘州市廣播電視臺對2020年部門整體支出開展績效自評。
附件2
本部門2020年4月因機(jī)改撤銷,按要求由瀘州市廣播電視臺對2020年部門整體支出開展績效自評。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表